| Sub Kegiatan |
: |
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
| Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Sebelum Perubahan |
Sesudah Perubahan |
| Indikator |
Target |
Indikator |
Target |
| Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui JF, Mutasi, Rotasi, dan Promosi |
200 orang |
Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui JF, Mutasi, Rotasi, dan Promosi |
200 orang |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
| Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 430.743.000 |
|
Rp. 454.279.000 |
Rp.
23.536.000
|
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 430.743.000 |
|
Rp. 454.279.000 |
Rp.
23.536.000
|
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 22.975.000 |
|
Rp. 11.700.000 |
Rp.
(11.275.000)
|
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 22.975.000 |
|
Rp. 11.700.000 |
Rp.
(11.275.000)
|
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 12.975.000 |
|
Rp. 6.150.000 |
Rp.
(6.825.000)
|
| |
[#] |
Rp. 12.975.000 |
|
Rp. 6.150.000 |
Rp.
(6.825.000)
|
| |
[-] |
|
|
|
|
| |
Digital printing spanduk
Spesifikasi : harga per meter
|
75 Meter |
meter |
40.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
75 Meter |
meter |
40.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
Rp.
0
|
| |
Fotokopi F4
Spesifikasi :
|
28500 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 9.975.000 |
9000 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 3.150.000 |
Rp.
(6.825.000)
|
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 10.000.000 |
|
Rp. 5.550.000 |
Rp.
(4.450.000)
|
| |
Makan rapat
Spesifikasi :
|
250 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 6.250.000 |
150 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
Rp.
(2.500.000)
|
| |
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
|
250 Bks |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
120 Bks |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
Rp.
(1.950.000)
|
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 292.607.000 |
|
Rp. 239.783.500 |
Rp.
(52.823.500)
|
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 243.350.000 |
|
Rp. 211.290.000 |
Rp.
(32.060.000)
|
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Rp. 160.500.000 |
|
Rp. 159.000.000 |
Rp.
(1.500.000)
|
| |
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (PNS)
|
130 Jam |
Orang / Jam |
800.000 |
0 |
Rp. 104.000.000 |
156 Jam |
Orang / Jam |
800.000 |
0 |
Rp. 124.800.000 |
Rp.
20.800.000
|
| |
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Non PNS
Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (Non PNS)
|
65 Jam |
Orang / Jam |
800.000 |
0 |
Rp. 52.000.000 |
39 Jam |
Orang / Jam |
800.000 |
0 |
Rp. 31.200.000 |
Rp.
(20.800.000)
|
| |
Honorarium Pemimpin Lagu
Spesifikasi : Pemimpin Lagu
|
1 Orang x 10 Kali |
Orang / Kali |
150.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
|
Orang / Kali |
150.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(1.500.000)
|
| |
Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan
Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)
|
2 Orang x 10 Kali |
orang / kali |
150.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
2 Orang x 10 Kali |
orang / kali |
150.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Rp. 38.350.000 |
|
Rp. 15.340.000 |
Rp.
(23.010.000)
|
| |
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua
|
1 Orang x 5 Kali |
orang / bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
1 Orang x 2 Kali |
orang / bulan |
250.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
Rp.
(750.000)
|
| |
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota
|
6 Orang x 5 Kali |
orang / bulan |
220.000 |
0 |
Rp. 6.600.000 |
6 Orang x 2 Kali |
orang / bulan |
220.000 |
0 |
Rp. 2.640.000 |
Rp.
(3.960.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Pengarah
|
1 Orang x 5 Kali |
orang / bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 7.500.000 |
1 Orang x 2 Kali |
orang / bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
Rp.
(4.500.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Wakil Ketua
|
1 Orang x 5 Kali |
orang / bulan |
850.000 |
0 |
Rp. 4.250.000 |
1 Orang x 2 Kali |
orang / bulan |
850.000 |
0 |
Rp. 1.700.000 |
Rp.
(2.550.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Anggota
|
1 Orang x 5 Kali |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
1 Orang x 2 Kali |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
Rp.
(2.250.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Sekretaris
|
1 Orang x 5 Kali |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
1 Orang x 2 Kali |
orang / bulan |
750.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
Rp.
(2.250.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Penanggungjawab
|
1 Orang x 5 Kali |
orang / bulan |
1.250.000 |
0 |
Rp. 6.250.000 |
1 Orang x 2 Kali |
orang / bulan |
1.250.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
Rp.
(3.750.000)
|
| |
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Ketua
|
1 Orang x 5 Kali |
orang / bulan |
1.000.000 |
0 |
Rp. 5.000.000 |
1 Orang x 2 Kali |
orang / bulan |
1.000.000 |
0 |
Rp. 2.000.000 |
Rp.
(3.000.000)
|
| 5.1.02.02.01.0006 |
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan |
Rp. 31.000.000 |
|
Rp. 31.000.000 |
Rp.
0
|
| |
Biaya Assesment
Spesifikasi :
|
20 Orang |
orang |
1.550.000 |
0 |
Rp. 31.000.000 |
20 Orang |
orang |
1.550.000 |
0 |
Rp. 31.000.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.02.01.0007 |
Honorarium Rohaniwan |
Rp. 1.500.000 |
|
Rp. 1.950.000 |
Rp.
450.000
|
| |
Honorarium Rohaniawan
Spesifikasi :
|
10 Kegiatan |
orang |
150.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
13 Kegiatan |
orang |
150.000 |
0 |
Rp. 1.950.000 |
Rp.
450.000
|
| 5.1.02.02.01.0055 |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Rp. 12.000.000 |
|
Rp. 4.000.000 |
Rp.
(8.000.000)
|
| |
Iklan Pengumuman Lelang
Spesifikasi :
|
4 Kali |
kali/terbit |
3.000.000 |
0 |
Rp. 12.000.000 |
|
kali/terbit |
3.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(12.000.000)
|
| |
Publikasi Media Masa
Spesifikasi :
|
|
Kali |
0 |
0 |
Rp. 0 |
1 Kali |
Kali |
4.000.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
Rp.
4.000.000
|
| 5.1.02.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
Rp. 49.257.000 |
|
Rp. 28.493.500 |
Rp.
(20.763.500)
|
| 5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Rp. 27.057.000 |
|
Rp. 17.093.500 |
Rp.
(9.963.500)
|
| |
Biaya paket fullday Meeting Pengelolaan Mutasi ASN
Spesifikasi : Kegiatan Meeting Pengelolaan Mutasi ASN
|
1 Tahun |
Tahun |
27.057.000 |
0 |
Rp. 27.057.000 |
|
Tahun |
27.057.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(27.057.000)
|
| |
Sewa Paket Fullday
Spesifikasi : Meeting Pengelolaan Mutasi ASN
|
|
Tahun |
0 |
0 |
Rp. 0 |
1 Tahun |
Tahun |
17.093.500 |
0 |
Rp. 17.093.500 |
Rp.
17.093.500
|
| 5.1.02.02.05.0043 |
Belanja Sewa Hotel |
Rp. 22.200.000 |
|
Rp. 11.400.000 |
Rp.
(10.800.000)
|
| |
Sewa Penginapan Narasumber
Spesifikasi :
|
37 Kali |
org/ hari |
600.000 |
0 |
Rp. 22.200.000 |
19 Kali |
org/ hari |
600.000 |
0 |
Rp. 11.400.000 |
Rp.
(10.800.000)
|
| 5.1.02.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
Rp. 115.161.000 |
|
Rp. 202.795.500 |
Rp.
87.634.500
|
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 115.161.000 |
|
Rp. 202.795.500 |
Rp.
87.634.500
|
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 115.161.000 |
|
Rp. 202.795.500 |
Rp.
87.634.500
|
| |
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
|
600 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 4.710.000 |
750 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 5.887.500 |
Rp.
1.177.500
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
9 Hari |
orang / hari |
1.518.000 |
0 |
Rp. 13.662.000 |
19 Hari |
orang / hari |
1.518.000 |
0 |
Rp. 28.842.000 |
Rp.
15.180.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 1.460.000 |
9 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 6.570.000 |
Rp.
5.110.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
9 Hari |
orang / hari |
992.000 |
0 |
Rp. 8.928.000 |
17 Hari |
orang / hari |
992.000 |
0 |
Rp. 16.864.000 |
Rp.
7.936.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
6 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 4.380.000 |
20 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 14.600.000 |
Rp.
10.220.000
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
Orang / PP |
0 |
0 |
Rp. 0 |
2 Kali |
Orang / PP |
4.888.000 |
0 |
Rp. 9.776.000 |
Rp.
9.776.000
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
13 Kali |
Orang / PP |
2.952.000 |
0 |
Rp. 38.376.000 |
13 Kali |
Orang / PP |
2.952.000 |
0 |
Rp. 38.376.000 |
Rp.
0
|
| |
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
|
13 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 13.000.000 |
14 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 14.000.000 |
Rp.
1.000.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
|
5 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 625.000 |
13 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 1.625.000 |
Rp.
1.000.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
|
4 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
10 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
Rp.
1.500.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
|
6 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
10 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
Rp.
1.000.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
|
8 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 3.040.000 |
10 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 3.800.000 |
Rp.
760.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
3 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 675.000 |
Rp.
675.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
|
8 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
10 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
Rp.
600.000
|
| |
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
|
36 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 19.080.000 |
91 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 48.230.000 |
Rp.
29.150.000
|
| |
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
|
20 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
37 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 5.550.000 |
Rp.
2.550.000
|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 430.743.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 454.279.000 |
Rp.
23.536.000
|
| Sub Kegiatan |
: |
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
| Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Sebelum Perubahan |
Sesudah Perubahan |
| Indikator |
Target |
Indikator |
Target |
| Jumlah periode kenaikan pangkat |
2 Periode |
Jumlah periode kenaikan pangkat |
2 Periode |
| Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah |
50 orang |
Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah |
50 orang |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
| Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 81.934.000 |
|
Rp. 89.469.000 |
Rp.
7.535.000
|
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 81.934.000 |
|
Rp. 89.469.000 |
Rp.
7.535.000
|
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 8.360.000 |
|
Rp. 8.407.950 |
Rp.
47.950
|
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 8.360.000 |
|
Rp. 8.407.950 |
Rp.
47.950
|
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.370.000 |
|
Rp. 1.417.950 |
Rp.
47.950
|
| |
[#] |
Rp. 1.370.000 |
|
Rp. 1.417.950 |
Rp.
47.950
|
| |
[-] |
|
|
|
|
| |
Fotokopi F4
Spesifikasi :
|
3000 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.050.000 |
3137 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.097.950 |
Rp.
47.950
|
| |
Spanduk kecil
Spesifikasi : 1x4 m
|
2 Buah |
buah |
160.000 |
0 |
Rp. 320.000 |
2 Buah |
buah |
160.000 |
0 |
Rp. 320.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Rp. 6.990.000 |
|
Rp. 6.990.000 |
Rp.
0
|
| |
Makan kegiatan
Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia
|
75 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 1.875.000 |
75 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 1.875.000 |
Rp.
0
|
| |
Minum/snack kegiatan
Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia
|
341 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 5.115.000 |
341 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 5.115.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 16.120.000 |
|
Rp. 20.920.000 |
Rp.
4.800.000
|
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 16.120.000 |
|
Rp. 16.920.000 |
Rp.
800.000
|
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Rp. 15.400.000 |
|
Rp. 16.200.000 |
Rp.
800.000
|
| |
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Narasumber Walikota
|
4 Jam |
Orang / Jam |
1.400.000 |
0 |
Rp. 5.600.000 |
4 Jam |
Orang / Jam |
1.400.000 |
0 |
Rp. 5.600.000 |
Rp.
0
|
| |
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang disetarakan
|
|
Orang / Jam |
0 |
0 |
Rp. 0 |
6 Orang / Jam |
Orang / Jam |
800.000 |
0 |
Rp. 4.800.000 |
Rp.
4.800.000
|
| |
Honorarium Tenaga Ahli Nasional
Spesifikasi : Non penceramah BKN
|
4 Orang |
Orang / Hari |
1.000.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
|
Orang / Hari |
1.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(4.000.000)
|
| |
Penggantian biaya transportasi Narasumber
Spesifikasi : Riil cost
|
1 Paket |
Paket |
5.800.000 |
0 |
Rp. 5.800.000 |
1 Paket |
Paket |
5.800.000 |
0 |
Rp. 5.800.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.02.01.0009 |
Honorarium Penyelenggara Ujian |
Rp. 720.000 |
|
Rp. 720.000 |
Rp.
0
|
| |
Honorarium pengawas ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Spesifikasi : (Non ASN Pemerintah Kota Padang Panjang
|
3 Orang |
Orang / Hari |
240.000 |
0 |
Rp. 720.000 |
3 Orang |
Orang / Hari |
240.000 |
0 |
Rp. 720.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
Rp. 0 |
|
Rp. 4.000.000 |
Rp.
4.000.000
|
| 5.1.02.02.05.0043 |
Belanja Sewa Hotel |
Rp. 0 |
|
Rp. 4.000.000 |
Rp.
4.000.000
|
| |
Sewa Penginapan Narasumber
Spesifikasi :
|
|
Orang / Hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
2 Orang x 2 Hari |
Orang / Hari |
1.000.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
Rp.
4.000.000
|
| 5.1.02.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
Rp. 52.454.000 |
|
Rp. 55.141.050 |
Rp.
2.687.050
|
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 52.454.000 |
|
Rp. 55.141.050 |
Rp.
2.687.050
|
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 52.454.000 |
|
Rp. 55.141.050 |
Rp.
2.687.050
|
| |
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
|
1000 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 7.850.000 |
573 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 4.498.050 |
Rp.
(3.351.950)
|
| |
Penginapan Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
1 Orang x 1 Hari |
orang / hari |
1.353.000 |
0 |
Rp. 1.353.000 |
Rp.
1.353.000
|
| |
Penginapan Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
3 Orang x 2 Hari |
orang / hari |
650.000 |
0 |
Rp. 3.900.000 |
3 Orang x 1 Hari |
orang / hari |
650.000 |
0 |
Rp. 1.950.000 |
Rp.
(1.950.000)
|
| |
Penginapan Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
|
orang / hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
1 Orang x 1 Hari |
orang / hari |
3.332.000 |
0 |
Rp. 3.332.000 |
Rp.
3.332.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
2.755.000 |
0 |
Rp. 5.510.000 |
3 Hari |
orang / hari |
2.755.000 |
0 |
Rp. 8.265.000 |
Rp.
2.755.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 1.460.000 |
3 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 2.190.000 |
Rp.
730.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
992.000 |
0 |
Rp. 1.984.000 |
4 Hari |
orang / hari |
992.000 |
0 |
Rp. 3.968.000 |
Rp.
1.984.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
6 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 4.380.000 |
3 Hari |
orang / hari |
730.000 |
0 |
Rp. 2.190.000 |
Rp.
(2.190.000)
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
|
8 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
8 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
|
15 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
15 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
|
6 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 2.280.000 |
6 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 2.280.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
|
10 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
12 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
Rp.
500.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
|
30 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
25 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 3.125.000 |
Rp.
(625.000)
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
|
8 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
8 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
|
18 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 9.540.000 |
18 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 9.540.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
|
9 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 1.350.000 |
10 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
Rp.
150.000
|
| 5.1.02.05 |
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat |
Rp. 5.000.000 |
|
Rp. 5.000.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.05.02 |
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat |
Rp. 5.000.000 |
|
Rp. 5.000.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.05.02.0001 |
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain |
Rp. 5.000.000 |
|
Rp. 5.000.000 |
Rp.
0
|
| |
Kontribusi ujian kedinasan/penyesuaian ijazah
Spesifikasi :
|
50 Orang |
orang |
100.000 |
0 |
Rp. 5.000.000 |
50 Orang |
orang |
100.000 |
0 |
Rp. 5.000.000 |
Rp.
0
|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 81.934.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 89.469.000 |
Rp.
7.535.000
|
| Sub Kegiatan |
: |
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
| Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Sebelum Perubahan |
Sesudah Perubahan |
| Indikator |
Target |
Indikator |
Target |
| Persentasi PNS yang dikembangkan dalam jabatan |
100 % |
Persentasi PNS yang dikembangkan dalam jabatan |
100 % |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
| Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 0 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 0 |
Rp.
0
|
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 512.677.000 |
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 543.748.000 |
Rp.
31.071.000
|